| Z5B3DE4ED7 |
DETERMINA 53-IMPEGNO SPAZZAMENTO AREE GRIGIE FINO AL 30/06/2024 |
8.676,46 € |
GLI AIRONI COOP.SOCIALE DI SERVIZI ARL |
| Z083D93509 |
DETERMINA 50-CONNESSIONE FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLE |
100,00 € |
ENEL X WAY SRL |
| Z6B3BCA002 |
DETERMINA 49-MANUTENZIONE BREMACH |
950,50 € |
AUTORIPARAZIONE MARCHESE SALVATORE |
| Z643D88CAE |
DETERMINA 48-ACQUISTO TESSERE PESA PUBBLICA |
265,00 € |
Demicheli Bilance di Demicheli F. & C. SNC |
| Z023D6D773 |
determina 46-manutenzione straordinaria cimitero a seguito nubifragio |
1.000,00 € |
LA NUOVA RINASCENTE |
| Z9E3D34E5D |
DETERMINA 45-RIPARZIONE POMPA CIMITERO |
320,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| ZC93D34949 |
DETERMINA 44-INSTALLAZIONE BOILER CALDAIA VIA CASSEROTTO |
790,00 € |
MOSSI MARTINO E C. SAS |
| ZA43D26897 |
DETERMINA 43-RIPARAZIONE BUCA VIA BREME |
282,00 € |
COSTRUZIONI EDILI MARLANO PIERO |
| Z2B3CE34C2 |
DETERMINA 41-RIPARAZIONI IDRAULICHE BOCCIOFILA |
450,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| ZDB3CE2D4A |
DETERMINA 40-LAVORI URGENTI PILASTRI CIMITERO |
1.500,00 € |
AG COSTRUZIONI SRL |
| Z603CD0D37 |
DETERMINA 38-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE |
2.300,00 € |
Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi |
| Z163CB1CC3 |
DETERMINA 36-FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA |
1.515,87 € |
Ferramenta Epis di Epis Stefano |
| ZA63CA0ACE |
DETERMINA 35-RIPARAZIONE TAPPARELLE SCUOLE E MUNICIPIO |
720,00 € |
RINALDI MASSIMO |
| Z753C46A09 |
DETERMINA 28-CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO P.ZZA RESISTENZA |
100,00 € |
ENEL X WAY SRL |
| Z283C98DA9 |
DETERMINA 34- RIPARAZIONI IDRAULICHE IMMOBILI COMUNALI |
700,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| Z0F3C760E1 |
DETERMINA 32-IMPEGNO RIPRISTINO INTONACI PERICOLANTI SCUOLE MEDIE |
1.600,00 € |
AG COSTRUZIONI SRL |
| Z3C3C75289 |
DETERMINA 31-ACQUISTO CARTA TERMICA E MANUTENZIONE PESO |
290,00 € |
Demicheli Bilance di Demicheli F. & C. SNC |
| 9992718BC0 |
DETERMINA 22-FORNITURA ARREDO STRADALE VIA COZZO E P.ZZA MUNICIPIO |
2.050,00 € |
DIMCAR s.r.l. |
| 9991381C6C |
DETERMINA 21-MANUTENZIONE ROTONDA VIA ZEME E POSA ARREDO STRADALE |
2.040,00 € |
R.C.R. EDILIZIA DI RONCOLETTA DINO STEFANO E C. S.N.C. |
| ZBB3BC48BD |
IMPEGNO DELIMITAZIONE IMMOBILE PERICOLANTE VIA MILANO |
430,00 € |
R.C.R. EDILIZIA DI RONCOLETTA DINO STEFANO E C. S.N.C. |
| ZF13DCAA73 |
DETERMINA 20- IMPEGNO ASSISTENZA SORVEGLIANZA SANITARIA 2024 |
715,66 € |
A.P. GROUP SRL |
| ZE63C1C0AC |
DETERMINA 51-SOPRALLUOGO ALBERATURE P.ZZE |
855,04 € |
STUDIO TECNICO AGROFORESTALE TERRAVIVA |
| Z5B3B814C8 |
DETERMINA 43-BONIFICA SIF III FASE 4° LOTT |
8.152,03 € |
CO&SA ENGINEERING SRL |
| 96804510E2 |
DETERMINA 42-MANUTENZIONE RIGENERAZIONE URBANA P.ZZA MUNICIPIO-P.ZZA RESISTENZA |
260.462,04 € |
OPERE EDILI SRL |
| Z073D6F82C |
DETERMINA 21-RINNOVO NOLEGGIO INFRAZIONI SEMAFORICHE |
1.800,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| 9984361B56 |
DETERMINA 20-AFFIDAMENTO PNRR SPID CIE |
11.300,00 € |
APKAPPA SRL |
| ZB43CBBA10 |
DETERMINA 19-IMPEGNO USCITA RILEVAZIONE VELOCITA' |
350,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZB23BA2722 |
DETERMINA 15-IMPEGNO FORNITURA ABBIGLIAMENTO AGENTI POLIZIA LOCALE |
1.733,08 € |
CASA DELLA GOMMA SRL |
| Z4A3E057CA |
DETERMINA 37- ASSICURAZIONI 2024 |
4.271,00 € |
|
| Z1A3E048E4 |
DETERMINA 37-ASSICURAZIONI 2024 |
2.300,00 € |
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA |
| Z3D3E04885 |
DETERMINA 37-ASSICURAZIONI 2024 |
1.890,01 € |
DAS ASSICURAZIONI |
| Z8A3E048AF |
DETERMINA 37-ASSICURAZIONI 2024 |
1.851,00 € |
|
| Z9E3E04831 |
DETERMINA 37-ASSICURAZIONI 2024 |
2.552,00 € |
BENE ASSICURAZIONI SPA |
| ZE73DF0E82 |
DETERMINA 37-ASSICURAZIONI 2024 |
9.350,00 € |
BENE ASSICURAZIONI SPA |
| Z733DF1094 |
DETERMINA 36-SERVIZIO POSTA ELETTRONICA 2024 |
410,40 € |
BLS CONSULTING SRL |
| Z043DE0177 |
DETERMINA 35- AFFIDAMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO 2024/2025 |
20.000,00 € |
SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO |
| ZE43D3C733 |
DETERMINA 30-ACQUISTO STAMPANTE E TONER |
355,00 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| Z4E3D047CD |
DETERMINA 29-ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE |
560,00 € |
Grafiche E.Gaspari S.r.l. |
| Z353CBFCD2 |
DETERMINA 28-MANUTENZIONE HARDWARE E ACQUISTO TONER |
281,27 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| Z783C87151 |
DETERMINA 27-SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET 2023 |
405,00 € |
EPUBLIC SRL |
| ZB63DF0F07 |
DETERMINA 08-IMPEGNO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI GEN-FEB 2024 |
4.500,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS |
| ZC73DF0EB5 |
DETERMINA 08- PROROGA PULIZIE IMMOBILI COMUNALI |
787,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| Z713D73BF6 |
DETERMINA 02-IMPEGNO MANIFESTAZIONI NATALIZIE |
2.000,00 € |
VOLONTARIATO SAN ROCCO O.N.L.U.S. |
| ZA73D739D9 |
DETERMINA 01-ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CONTRIBUTO DECRETO FRANCESCHINI |
4.232,08 € |
LIBRERIE GIUNTI SRL |
| ZC63C59C34 |
DETERMINA 61-ACQUISIZIONE SERVIZIO FUNEBRE |
1.800,00 € |
COMUNE DI VIGEVANO |
| Z343C48699 |
DETERMINA 60-CEDOLE LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
3.000,00 € |
MARCHESI SORELLE SNC DI MARCHESI ANGELA E MARCHESI RITA |
| Z433C41BD9 |
DETERMINA 57-MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SUOLA INFANZIA |
717,00 € |
M.R. Grandi Impianti S.R.L. |
| Z393982355 |
DETERMINA 4 - ABBONAMENTO INFORMATORE LOMELLINO |
990,00 € |
|
| ZC83E06D01 |
DETERMINA 14-IMPEGNO FORNITURA MATERIALE UFFICIO |
633,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| ZB23D8EF29 |
DETERMINA 13-AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2023/2024 |
1.882,00 € |
SISCOM SPA |
| ZEF3D45469 |
DETERMINA 12-ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI |
498,97 € |
Mondoffice S.r.l. |
| Z163D26A84 |
DETERMINA 11- IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE SELENE |
1.000,00 € |
SISCOM SPA |
| Z603C9D69A |
DETERMINA 77-IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALLE SCUOLE |
503,49 € |
BOTTI ERNESTINO |
| ZB93C8F783 |
DETERMINA 75-INCARICO DPO ANNO 2023/2024/2025 |
2.250,00 € |
MANGILI LUIGI |
| Z0A3C77CF2 |
DETERMINA 69-IMPIANTI TERMICI STAGIONE 23/24 CENTRI SPORTIVI (TENNIS-PALESTRINA) |
1.132,00 € |
SANT'ANDREA DI PREGNOLATO GINETTO |
| Z533C6FD8D |
DETERMINA 68-IMPEGNO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2023 |
500,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| ZA23C6F764 |
DETERMINA 67-IMPIANTI TERMICI STAGIONE 23/24 PRIMARIA-SECONDARIA-MUNICIPIO |
2.390,00 € |
SANT'ANDREA DI PREGNOLATO GINETTO |
| Z2B3C67E18 |
DETERMINA 63-ACQUISTO FORNITURA BLOCCHETTI MENSA AS 2023/2024 |
470,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| Z903C67DDD |
DETERMINA 62-PULIZIE SCUOLA INFANZIA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA |
1.330,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| Z643C3CB85 |
DETERMINA 56-ASSUNZIONE SPESA MANIFESTAZIONE LUDICA – FESTA PATRONALE 03/09/2023 |
425,00 € |
Associazione Educatamente |
| ZD93BFFF0E |
DETERMINA 47-MANIFESTAZIONI ESTIVE |
500,00 € |
S.I.A.E. |
| Z183982343 |
DET. 03-ATTIVAZIONE PROGETTO SPORT |
800,00 € |
POOL MORTARA SPORT A.S.D. |
| Z593A50F3C |
DETERMINA 03-IMPEGNO CONSULTAZIONE ARCHIVIO CENTRALE |
407,12 € |
Automobile Club d'Italia |
| ZEF3C31C39 |
DETERMINA 27-IMPEGNO RINNOVO SERVIZIO LAVORO PERSONE SVANTAGGIATE dal 08/08/2023 al 31/08/2023 |
588,10 € |
GLI AIRONI COOP.SOCIALE DI SERVIZI ARL |
| ZA63C28D02 |
DETERMINA 25-IMPEGNO SPESA SERVIZIO COMPILAZIONE ORSO(gen/apr 2023) |
300,00 € |
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. |
| Z353C102CC |
DETERMINA 23-IMPEGNO PER GETTO PIASTRA TENSOSTRUTTURA AREA FESTE |
965,58 € |
IMPRESA EDILE CARTA SANTO |
| Z4C3C09D25 |
DETERMINA 20-IMPEGNO SISTEMAZIONE ANOMALIE MEZZI ESTINGUENTI |
756,00 € |
MINERVA ANTINCENDIO SSRL |
| Z763C03BA2 |
DETERMINA 19-IMPEGNO RACCOLTA RIFIUTI MAGGIO/GIUGNO 2023 |
19.957,31 € |
TEKNOSERVICE S.R.L. |
| ZD53BF14A0 |
DETERMINA 18-IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO MEZZI ESTINGUENTI |
1.166,00 € |
MINERVA ANTINCENDIO SSRL |
| ZAC3BF1557 |
DETERMINA 17-IMPEGNO PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORE RSA DON VENTURA |
1.300,00 € |
SANT'ANDREA DI PREGNOLATO GINETTO |
| Z363BEE2E8 |
DETERMINA 16-IMPEGNO PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONE 29/07/2023 |
750,00 € |
BOLZONI MORENO MARINO |
| Z6B3BCA002 |
DETERMINA 15-IMPEGNO RIPARAZIONE BREMACH |
336,70 € |
AUTORIPARAZIONE MARCHESE SALVATORE |
| Z6B3BB644C |
DETERMINA 16-COMPILAZIONE MUD PIAZZOLA ECO |
900,00 € |
ABONECO SRL |
| Z0E3B92049 |
DETERMINA10-IMPEGNO RIPARAZIONE TETTO MAGAZZINO VIA BREME |
481,00 € |
COSTRUZIONI EDILI MARLANO PIERO |
| ZED3BA2563 |
DETERMINA 16-AMPLIAMENTO SORVEGLIANZA |
6.960,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZE13BA2518 |
DETERMINA 16-TEMPERATURA RISCATTO FINALE |
100,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z143BA24BF |
DETERMINA 16-TELECAMERA ABBANDONO RIFIUTI |
100,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z423BA2466 |
DETERMINA 16-INFRAZIONI SEMAFORICHE FINO AL 31/10/2023 |
9.600,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZD53BA21DC |
DETERMINA 16-LETTURA TARGHE 2023 |
4.380,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z373BA216F |
determina 16-IMPEGNO VIDEOSORVEGLIANZA 2023 |
2.400,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z823BA210F |
DETERMINA 16-IMPEGNO BOX VELOX 2023 |
1.944,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZEF3B9E050 |
DETERMINA 14-IMPEGNO PER USCITA RILEVAZIONE VELOCITA’ (eseguita il 21/06/2023 e 28/06/2023) |
700,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z553A3CC90 |
DETERMINA 29-ASSISTENZA GIURIDICA SUPPORTO RUP /APPALTO SIF |
7.915,73 € |
STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI |
| Z853A8278C |
DETERMINA 28-SERV. PULIZIA MECCANIZZATA STRADE IN DATA 24/03/2023 |
819,67 € |
TEKNOSERVICE S.R.L. |
| ZFA3BAE429 |
DETERMINA 25-IMPEGNO ATTIVAZIONE E CREAZIONE SICUREZZA ENTRATEL |
495,00 € |
BASE SISTEMI SRL con unico socio |
| Z8D3C2272A |
DETERMINA 54-IMPEGNO ASSISTENZA PRE/POST SCUOLA dal 05/09/2023 al 31/10/2023 |
1.500,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS |
| ZB13C22710 |
DETERMINA 53- IMPEGNO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI dal 05/09/2023 al 31/10/2023... |
4.500,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS |
| ZF53C1492D |
DETERMINA 50-SERV. FUNEBRE E INUMAZIONE PERSONA INDIGENTE |
2.000,00 € |
SERVIZI FUNEBRI SIOF & LOMELLINA S.R.L. |
| Z803C01B08 |
DETERMINA 49-IMPEGNO SERVIZIO GESTIONE MENSA AS. 2023/2024 |
39.780,00 € |
REFECTIO SRL |
| Z7B3BE16F0 |
DETERMINA 46-IMPEGNO PRESTAZIONE OCCASIONALE BIBLIOTECA FINO AL 31/12/2023 |
1.300,00 € |
MILLICO SARA ROSA |
| Z0B3BE162A |
DETERMINA 43-IMPEGNO LAVAGGIO TENDE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA |
1.078,00 € |
LUPANI MARIA LUISA |
| ZF83B8CC49 |
DETERMINA 33-IMPEGNO PULIZIA STRAORDINARIA – GIUGNO 2023 |
640,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| Z583B815EF |
DETERMINA 32-IMPEGNO SPESA PROGETTO SETTIMANE NATURA |
3.800,00 € |
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS |
| Z213C3050E |
DETERMINA 09-AFFIDAMENTO SPESA ACQUISTO MATERIALE,BANDIERE,TIMBRI |
288,50 € |
Grafiche E.Gaspari S.r.l. |
| ZE03B25F74 |
DETERMINA 12-IMPEGNO PER USCITA RILEVAZIONE VELOCITA’ (eseguita il 16/05/2023 e 31/05/2023) |
700,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z123B25ED6 |
DETERMINA 11-IMPEGNO FORNITURA AUTOIMBUSTANTI PER SANZIONI |
685,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z243B02718 |
DETERMINA 10-REALIZZAZIONE PIANO INFORMATICA 2022-2024 |
590,00 € |
BASE SISTEMI SRL con unico socio |
| 9775759B85 |
DETERMINA 09-IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PAGOPA |
8.600,00 € |
APKAPPA SRL |
| 97757579DF |
DETERMINA 8-IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO APP IO |
6.700,00 € |
APKAPPA SRL |
| Z923ABD948 |
DETERMINA 7-IMPEGNO PER USCITA RILEVAZIONE VELOCITA’ (eseguita il 26/04/2023 e 04/05/2023) |
700,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZB63B57337 |
DETERMINA 8/D-IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE SCUOLA INFANZIA |
1.230,00 € |
CAZZAVACCA LUCIANO |
| Z573B5731A |
DETERMINA 7/D-IMPEGNO SISTEMAZIONE PERDITA DON VENTURA |
1.100,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| Z983B39C59 |
DETERMINA 6/D-IMPEGNO PULIZIA CANALI SCUOLE MEDIE |
1.290,00 € |
AG COSTRUZIONI SRL |
| Z5A3B38C9E |
DETERMINA 5/D-IMPEGNO RIPARAZIONI VARIE SALA POLIF. E CONTATORE GAS ADIACENTE |
300,00 € |
GIANGROSSO ANGELO |
| A008B51881 |
DETERMINA 29/D - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SU TERRITORIO dal 01/05/2023 al 30/04/2028 |
1.197.438,55 € |
TEKNOSERVICE S.R.L. |
| ZB63B1E16B |
DETERMINA 4/D - IMPEGNO FORNITURA 200 TESSERE PESO PUBBLICO |
265,00 € |
Demicheli Bilance di Demicheli F. & C. SNC |
| Z063B31CC1 |
DETERMINA 18-GESTIONE TARI ANNO 2023 |
2.100,00 € |
MAGGIOLI TRIBUTI M.T. SPA |
| Z9E3AEE9F3 |
DETERMINA 17-GESTIONE IVA E REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA |
2.100,00 € |
FERRARI LUIGINO |
| Z1F3A9E2AE |
DETERMINA 14-IMPEGNO AGGIORNAMENTO INVENTARIO CONTO ECON E PATRIM 2022 |
2.300,00 € |
PROGEL SRL |
| Z0C3A8A9B1 |
DETERMINA 13-AFFIDAMENTO SERV. PROFESSIONALE GESTIONE RISCOSSIONE TARI ANNI fino al 31/12/2026 |
20.000,00 € |
STAT SERVIZI SRL |
| Z833B3EA38 |
DETERMINA 31-FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE |
242,10 € |
LIBRERIE GIUNTI SRL |
| ZA03B32006 |
DETERMINA 30 - IMPEGNO SERV. PULLMAN PER MANIFESTAZIONE 06 GIUGNO 2023 SCUOLA PRIMARIA |
585,00 € |
BARANZELLI NATUR S.R.L. |
| Z3C3B24FAF |
DETERMINA 29-MATERIALE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 13 MAGGIO 2023 |
277,80 € |
Novellini Massimo |
| Z643B12C7B |
DETERMINA 28 - IMPEGNO CALIBRAZIONE TACHIGRAFO E REVISIONE SCUOLABUS FS817YG |
347,90 € |
BIASI DINO di Biasi Davide e Paolo s.n.c. |
| ZDA3AB927C |
determina 08 - impegno acquisto fornitura cancelleria |
195,95 € |
Mondoffice S.r.l. |
| ZBA3A8EC33 |
determina 06-IMPEGNO PER USCITA RILEVAZIONE VELOCITA’ (eseguita il 29/03/2023) |
350,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z663A9379B |
determina 34-MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI |
1.335,00 € |
BOTTI ERNESTINO |
| ZD83A82663 |
determina 32-MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI ESISTENTI IMMOBILI COMUNALI |
2.000,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| ZCF3A826E7 |
determina 31-INCARICO BIENNALE RSPP dal 01/04/2023 al 31/03/2025 |
1.700,00 € |
DATEK22 SRL |
| ZB73A53165 |
determina 30-AFFIDAMENTO SERVIZI/LAVORI CIMITERO dal 01/04/2023 al 31/03/2024 |
16.800,00 € |
LA NUOVA RINASCENTE |
| ZC13A9379F |
determina 24- manutenzione impianti elettrici immobili sportvi e scolastici |
1.550,00 € |
BOTTI ERNESTINO |
| ZCC3A9465A |
determina 23-riparazioni impianti termici primaria e biblioteca |
380,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| ZA03A90F5A |
determina 21-pulizie straordinarie immobili |
320,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| Z5B3938A21 |
DET.56 CIG Z5B3938A21 GLOBALE AUTO CATTOLICA 2023 |
3.844,00 € |
AGENZIA GENERALE CATTOLICA ASSICURAZIONI |
| ZDE3951F13 |
DET.102 IMPEGNO MANUTENZIONE E PULIZIE LOCALI COMUNALI 1° SE M |
6.100,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| Z888737912 |
DET.16 SERVIZIO MENSA ANNO 2023 EURO 5.50 DAL 01.02.2023 |
18.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| 89281996E3 |
LUCE SETTORE CIMITERIALE ANNO 2023 |
10.902,39 € |
Enel Energia SpA |
| Z5B3938A21 |
DET.56 CIG Z5B3938A21 GLOBALE AUTO ALLIANZ |
1.831,50 € |
STUDIO VALIANTE E ASSOCIATI SAS |
| Z312129CBF |
UTENZA TELEFONICA ANNO 2023 79213-79245 |
1.500,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z593A50F3C |
DET.3 SERVIZIO CONSULTAZIONE TELEMATICA TARGHE |
4.074,12 € |
ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA |
| Z393982355 |
DET.4 ABBONAMENTO GIORNALINO ISTITUZIONALE |
990,00 € |
|
| Z183398233 |
DET.3 ASD POOL MORTARA PROGETTO "ALLA SCOPERTA DELLO SPORT" |
800,00 € |
|
| Z353A5F7B5 |
DETERMINA 04 IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE |
1.500,00 € |
MICHELE CHILO' E C SNC |
| 9653676174 |
DETERMINA 12 IMPEGNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (primaria, asilo, polifunzionale) |
17.150,00 € |
AERE SRL |
| ZC33A7732F |
DETERMINA 27 IMPEGNO MATERIALE CANCELLERIA |
382,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| ZA23A5FC93 |
DETERMINA 22 IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE MEZZI ESTERNI |
2.500,00 € |
MICHELE CHILO' E C SNC |
| ZCC3A5FC21 |
DETERMINA 19 IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE MEZZI SCOLASTICO |
2.000,00 € |
MICHELE CHILO' E C SNC |
| Z8D3A10FEA |
DETERMINA 07 IMPEGNO FORNITURA PRATICHE,REGISTRI,MATERIALE ANAGRAFE-STATO CIVILE |
226,00 € |
Grafiche E.Gaspari S.r.l. |
| Z823A7744B |
DETERMINA 06 IMPEGNO FORNITURA PRATICHE,REGISTRI,MATERIALE ANAGRAFE-STATO CIVILE |
879,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| ZEA3A774DF |
DETERMINA 12 IMPEGNO ACQUISTO N. 2 TAMBURI STAMPANTE |
293,78 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| Z873A52E74 |
DETERMINA 17 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MORTARA dal 13/03 al 30/06 |
1.300,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS |
| Z4D3A52E51 |
DETERMINA 17 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VALLE LOMELLINA dal 13/03 al 30/06/2023 |
4.960,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS |
| 9640526DB7 |
DETERMINA 09-PROGETTO DEFINITIVO EFFICIENYAMENTO ENERGETICO SCUOLE |
20.000,00 € |
CO&SA ENGINEERING SRL |
| Z793A10F6D |
DETERMINA 11-IMPEGNO FORNITUTA ANTIVIRUS |
495,00 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| Z673A3E215 |
DETERMINA 02-IMPEGNO PER N. 1 USCITA CONTROLLO VELOCITA' |
350,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZF339F7137 |
DETERMINA 08-IMPEGNO CONVENZIONE PER PRATICHE SOSTEGNO ANNO 2023 |
500,00 € |
Servizi integrati Cisl Lombardia Srl |
| Z3439F71B3 |
DETERMINA 09 - IMPEGNO PULIZIE E SANIFICAZIONE LOCALI VARI |
400,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| 9613036044 |
DETERMINA 05- AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2023 |
44.280,00 € |
Rodionova Galina |
| ZF53982305 |
determina 02- affidamento servizio biblioteca fino al 30/06/2023 |
1.976,00 € |
GLI AIRONI COOP.SOCIALE DI SERVIZI ARL |
| Z40396ACB8 |
DETERMINA 1-AFFIDAMENTO SERVIZI PAGHE 2023-2025 |
4.212,00 € |
ALMA S.p.A. |
| ZBE3968CFD |
DETERMINA 2-ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE |
80,00 € |
Delfino & Partners spa |
| ZF03962F98 |
DETERMINA 1-IMPEGNO SUPPORTOO TECNICO FINO AL 30/06/2023 |
4.952,38 € |
DONATO CRISTIANO |
| Z97397F031 |
DETERMINA 1-IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI |
344,94 € |
Mondoffice S.r.l. |
| ZF9397CDD1 |
DETERMINA 3- IMPEGNO SPESA GESTIONE POSTA ELETTRONICA |
450,61 € |
BLS CONSULTING SRL |
| Z2D397FAD7 |
DETERMINA 4-FORNITURA TIMBRACARTELLINI RILEVAPRESENZE |
295,00 € |
Grafiche E.Gaspari S.r.l. |
| Z26398231D |
DETERMINA 2-IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2023 |
800,00 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| Z5139822F0 |
DETERMINA 6-IMPEGNO ACQUISTO TONER STAMPANTI VARI UFFICI |
375,76 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| Z15399931C |
DETERMINA 04 - ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - PRATICHE ELETTORALI |
336,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| Z8B39822E2 |
DETERMINA 03-FORNITURA PRATICHE UFF. ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE |
320,50 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| 9399773A0F |
DETERMINA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA-FOTOVOLTAICO |
28.200,00 € |
ENEL X WAY SRL |
| 94875963E6 |
DETERMINA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA |
30.366,30 € |
IDEA PLAST SRL - A SOCIO UNICO |
| ZAF38C706E |
DETERMINA PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA |
6.240,00 € |
MORENGHI LICIA |
| ZDC376B59D |
DETERMINA PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA MUNICIPIO E P.ZZA RESISTENZA |
4.800,00 € |
STARIN SRL |
| Z4E386096A |
DETERMINA IMPEGNO SPAZZAMENTO MECANIZZATO |
2.000,00 € |
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. |
| Z773951EC4 |
DETERMINA 142 IMPEGNO PULIZIE AREE VERDI E SPAZZAMENTO FINO AL 30/06/2023 |
8.700,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| ZF6395869C |
DETERMINA 139 INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE 01/01/2023 AL 30/06/2023 |
4.270,00 € |
GLI AIRONI COOP.SOCIALE DI SERVIZI ARL |
| Z3D3957EE8 |
DETERMINA 22 INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023 |
1.059,21 € |
A.P. GROUP SRL |
| ZD636B61BB |
determina 54 SERV. TECN.PIAZZE COMUNALI CONTRIBUTO REG.LOMBARDIA |
1.680,00 € |
ALESSANDRO CAMAGNA |
| Z75383C6AA |
DETERMINA 113-INCARICO IMPIANTI TERMICI 2022/2023 SALA POLIFUNZIONALE (SALA SAVINI/BIBLIOTECA) |
986,98 € |
DR CALOR SRL |
| ZB1383E686 |
DETERMINA 84-INCARICO IMPIANTI TERMICI 2022/2023 SCUOLE E MUNICIPIO |
2.440,00 € |
SANT'ANDREA DI PREGNOLATO GINETTO |
| Z0D383E867 |
DETERMINA 83- INCARICO IMPIANTI TERMINìCI 2022/2023 CENTRI SPORTIVI |
1.404,22 € |
DR CALOR SRL |
| Z003719C24 |
DETERMINA 33 IMPEGNO SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINO AL 31/12/2022
DETERMINA IMPEGNGO DAL 01/01/2023... |
16.000,00 € |
GI GROUP SPA |
| Z59371DD4F |
DETERMINA 70 INCARICO SUPPORTO UFF TECNICO FINO AL 31/12/2022 |
3.900,00 € |
DONATO CRISTIANO |
| Z4C36D027E |
DETERMINA 64 IMPEGNO SERVIZI TECNICI RIGENERAZIONE P.ZZA MUNICIPIO/P.ZZA RESISTENZA |
34.500,00 € |
CO&SA ENGINEERING SRL |
| 9225315AC3 |
DETERMINA SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA, PROGETTAZIONE, MESSA A NORMA, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE,... |
118.950,00 € |
ZANETTI SRL |
| Z5638ABAAF |
DETERMINA manutenzione casetta acqua fino 31/12/2023 |
3.600,00 € |
H2S Srl |
| ZE13521C9F |
DETERMINA 10-ACQUISTO FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI 01/02/2022 AL 31/01/2023 |
49.000,00 € |
LOMELLINA GAS SRL |