| 9399773A0F |
DETERMINA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA-FOTOVOLTAICO |
28.200,00 € |
ENEL X WAY SRL |
| 94875963E6 |
DETERMINA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA |
30.366,30 € |
IDEA PLAST SRL - A SOCIO UNICO |
| Z8A35E45B1 |
DETERMINA IMPEGNO VERIFICA PERIODICA BIENNALE PIATTAFORMA PRESSO COMUNE |
140,00 € |
SIDEL SPA |
| ZAF38C706E |
DETERMINA PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA |
6.240,00 € |
MORENGHI LICIA |
| ZDC376B59D |
DETERMINA PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA MUNICIPIO E P.ZZA RESISTENZA |
4.800,00 € |
STARIN SRL |
| ZDE3731B88 |
DETERMINA SERV. TECN. VIA ROMA-CONTRADA DELLA VALLE |
3.675,00 € |
CARDANA SIMONE |
| Z9F36B6298 |
DETERMINA SERV. TECN. PERIZIA FORESTALE RIQUALIFICAZIONE P.ZZA MUNICIPIO |
1.300,00 € |
STUDIO TECNICO AGROFORESTALE TERRAVIVA |
| 9411306765 |
DETERMINA LAVORI RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA VIA ROMA-CONTRADA DELLA VALLE |
53.699,80 € |
BIANCHI SCAVI DEI F.LLI BIANCH I S.N.C. |
| 9400480181 |
DETERMINA LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO G.LASAGNA |
10.750,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| Z4E3860A65 |
DETERMINA SERVIZIO RIMOZIONE CASSONETTI |
1.000,00 € |
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. |
| Z4E386096A |
DETERMINA IMPEGNO SPAZZAMENTO MECANIZZATO |
2.000,00 € |
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. |
| Z5437BF76B |
DETERMINA SERV. TECN. ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLE |
1.800,00 € |
FERRARI IRINA |
| Z1337B50DE |
DETERMINA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA- FOTOVOLTAICO |
900,00 € |
ALESSANDRO CAMAGNA |
| Z8F372E5E2 |
DETERMINA SERV. TECN. RIMOZIONE AMIANTO P.ZZA RESISTENZA |
1.319,98 € |
Grasso Teresa |
| Z1736BA3E8 |
DETERMINA INCARICO CONSULENZA TECNICO IMPIANTO CENTRALE DON VENTURA |
650,00 € |
Ing. Paolo Sozzani |
| ZC93699554 |
DETERMINA IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA-NUOVO CONTATORE |
1.100,00 € |
Enel Energia SpA |
| Z11376B4D3 |
DETERMINA ASSISTENZA LEGALE ANNO 2022 |
1.500,00 € |
DAS ASSICURAZIONI |
| Z013938B5D |
DETERMINA ASSICURAZIONI 2023 |
1.890,01 € |
DAS ASSICURAZIONI |
| Z5B3938A21 |
DETERMINA ASSICURAZIONI ANNO 2023 |
5.675,50 € |
STUDIO VALIANTE & ASSOCIATI SAS DI VALIANTE STEFANO |
| ZCF3938B00 |
DETERMINA AFFIDAMENTO ASSICURAZIONI 2023 |
2.300,00 € |
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA |
| Z2D393897F |
DETERMINA AFFIDAMENTO ASSICURAZIONI 2023 |
11.677,00 € |
BENE ASSICURAZIONI SPA |
| Z773951EC4 |
DETERMINA 142 IMPEGNO PULIZIE AREE VERDI E SPAZZAMENTO FINO AL 30/06/2023 |
7.131,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| ZF6395869C |
DETERMINA 139 INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE 01/01/2023 AL 30/06/2023 |
3.500,00 € |
GLI AIRONI COOP.SOCIALE DI SERVIZI ARL |
| Z6038CB557 |
DETERMINA 129 CORSO SU "FONDI PNRR" |
70,00 € |
Delfino & Partners spa |
| Z4F37CAA7A |
DETERMINA 100 IMPEGNO MANUTENZIONE BREMACH |
304,16 € |
AUTOFFICINA VAMA S.N.C. |
| Z8D35AA118 |
DETERMINA 35 PROGETTAZIONE SITO ISTITUZIONALE |
955,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z9C38D9173 |
DETERMINA 54 IMPEGNO ACQUISTO TONER PER UFFICI |
400,33 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| Z3D3957EE8 |
DETERMINA 22 INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023 |
711,64 € |
A.P. GROUP SRL |
| ZA1395167A |
DETERMINA 102 IMPEGNO PULIZIE IMMOBILI FINO AL 30/06/2023 |
5.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| ZA1395167A |
DETERMINA 101 IMPEGNO PULIZIE STRAORDINARIE NATALIZIE |
448,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus |
| ZE9393A4A3 |
DETERMINA 100 INCARICO ASSIST.SCOLASTICA ALUNNI 09/01/2023 AL 10/03/2023 |
4.800,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS |
| Z6B390EBE1 |
DETERMINA 96 INCARICO PER INTERVENTI URGENTI IMPIANTO TERMICO PALESTRA MARSIGLIO |
300,00 € |
DR CALOR SRL |
| Z6F38F36B0 |
DETERMINA 95 IMPEGNO MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022 |
900,00 € |
SPEM DI DI IULIO MICHELA E C SNC |
| Z07389DE5B |
DETERMINA 92 INCARICO PER PROGETTO CULTURALE "SCIENCE IS MAGIC" |
1.886,71 € |
NESE CRISTINA |
| Z1238D9765 |
DETERMINA 93 INCARICO FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER BOCCIOFILA |
967,38 € |
Ferramenta Epis di Epis Stefano |
| ZAA38B665B |
DETERMINA 124 - RICERCA PERDITA APPARTAMENTO COMUNALE VIA CASSEROTTO |
2.460,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| Z64363CE08 |
DETERMINA 41- IMPEGNO PER RICERCA PERDITA IMPIANTO IDRICO DON VENTURA |
800,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| ZF838BC2F4 |
determina 126-acquisto salgemma per disgelo |
400,00 € |
NUOVA FITOCHIMICA S.P.A. |
| Z3938ABAB6 |
DETERMINA 123- SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI BREMACH |
598,00 € |
AUTORIPARAZIONI AMIOTTI SNC |
| Z6B37061D1 |
DETERMINA 35-MIGRAZIONE POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE |
500,00 € |
BLS CONSULTING SRL |
| ZD636B61BB |
determina 54 SERV. TECN.PIAZZE COMUNALI CONTRIBUTO REG.LOMBARDIA |
1.680,00 € |
ALESSANDRO CAMAGNA |
| Z4A37E3347 |
determina 104-lavori di muratura presso scuola primaria |
1.500,00 € |
GUALA E CARNEVALE S.N.C. |
| Z3F37E3341 |
determina 103-rifacimento e messa in sicurezza prese presso la scuola primaria |
950,00 € |
BOTTI ERNESTINO |
| ZB737E333E |
determina affidamento manutenzione annuale ascensore |
450,00 € |
TIDIEMME ASCENSORI S.R.L. |
| Z553752B5B |
determina 81-lavori segnaletica via sant'agostino |
4.990,00 € |
DI.RU.SVO SNC |
| 93383244BF |
determina 80-lavori per dossi e passaggio pedonale
determina 105-LAVORI MANUTENZIONE... |
8.400,00 € |
DI.RU.SVO SNC |
| Z3F381FAFA |
DETERMINA 114- IMPEGNO SPESA RIPRISTINO ZOCCOLATURA AULA INFORMATICA |
262,50 € |
PITTORE DEL 2000 DI FABIO ZANINO |
| Z75383C6AA |
DETERMINA 113-INCARICO IMPIANTI TERMICI 2022/2023 SALA POLIFUNZIONALE (SALA SAVINI/BIBLIOTECA) |
809,00 € |
DR CALOR SRL |
| ZB1383E686 |
DETERMINA 84-INCARICO IMPIANTI TERMICI 2022/2023 SCUOLE E MUNICIPIO |
2.000,00 € |
SANT'ANDREA DI PREGNOLATO GINETTO |
| Z0D383E867 |
DETERMINA 83- INCARICO IMPIANTI TERMINìCI 2022/2023 CENTRI SPORTIVI |
1.151,00 € |
DR CALOR SRL |
| ZE6381496C |
DETERMINA 109-ACQUISTO FORNITURA BIDONI VERDE |
400,00 € |
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. |
| ZCC3812FC9 |
DETERMINA 82 - MANIFESTAZIONI DEL 2NOVEMBRE E 4 NOVEMBRE |
300,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| Z4A37514C8 |
DETERMINA 58 - MANIFESTAZIONE VALLE SOTTO LE STELLE |
500,00 € |
TECNOGRAFICA DI DELCRE ELENA & C SAS |
| Z6837FC09C |
DETERMINA 14-IMPEGNO PER 2 USCITE CONTROLLO VELOCITA' |
700,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZB237E7E5F |
DETERMINA 44-ABBONAMENTO SERVIZIO ONLINE OMNIA |
560,00 € |
Grafiche E.Gaspari S.r.l. |
| ZD627C9ED2 |
DETERMINA 42-STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2022 |
740,00 € |
MAGGIOLI TRIBUTI M.T. SPA |
| Z60377E965 |
DETERMINA 41-MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE 2022/2023/2024 |
7.173,00 € |
APKAPPA SRL |
| Z32376B2EF |
DETERMINA 37-IMPEGNO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI 2022 |
1.800,00 € |
MAGGIOLI TRIBUTI M.T. SPA |
| Z883781A6A |
DETERMINA 71- IMPEGNO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 |
3.000,00 € |
MARCHESI SORELLE SNC DI MARCHESI ANGELA E MARCHESI RITA |
| Z2237E8990 |
DETERMINA 75-IMPEGNO ASSISTENZA SCOLASTICA DAL 30/09/2022 AL 31/12/2022 |
1.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS |
| ZE937C5290 |
DETERMINA 74-ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA |
457,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| Z6937B236A |
DETERMINA 73-RIPARAZIONE TENDAGGI SCUOLE |
662,00 € |
-EMMEGI SRL- |
| ZAD377E3AD |
DETERMINA 68-FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CONTRIBUTO MINISTERO |
1.870,00 € |
LE MILLE E UNA PAGINA S.N.C. DI FEDIGATTI L. E MAFFI A. |
| ZDE37C09FC |
DETERMINA 94 - ACQUISTO PRODOTTI SANIFICAZIONE UFFICI |
161,90 € |
Igienpul s.r.l. |
| Z9F366DAB3 |
DETERMINA 46 - IMPEGNO COMPILAZIONE MUD |
800,00 € |
ABONECO SRL |
| Z7737584EB |
DETERMINA 06-IMPEGNO ACQUISTO N.4 TONER E LAVORO PORTE FIREWALL |
531,03 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| Z67376A7BA |
DETERMINA 66-IMPEGNO RIPARAZIONI VARIE DI FALEGNAMERIA IMMOBILI VARI |
582,00 € |
RINALDI MASSIMO |
| Z02375D914 |
DETERMINA 61- IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA ALUNNI DAL 15/09/22 AL 22/12/2022 |
5.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS |
| ZDF372E5E0 |
DETERMINA 76-LAVORI RIMOZIONE AMIANTO TETTO AUTORIMESSA P.ZZA RESISTENZA |
1.255,00 € |
parei stefania |
| ZE9375533F |
DETERMINA 12 IMPEGNO SPESA RINNOVO IMPIANTO LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA |
4.520,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z1736B2D45 |
DETERMINA 05 IMPEGNO ACQUISTO STAMPANTE A COLORI PER STATO CIVILE |
400,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| ZAD375702D |
DETERMINA 60 IMPEGNO ACQUISTO TIMBRI VARI UFFICI |
403,30 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| ZE8371F234 |
DETERMINA 56 IMPEGNO PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE TENDE SCUOLA MATERMA E SCUOLA ELEMENTARE |
1.053,50 € |
LUPANI MARIA LUISA |
| ZA137CA32A |
DETERMINA 98-IMPEGNO RIPARAZIONE OBLITERATRICE PESO PUBBLICO+FORNITURA TESSERE |
305,00 € |
Demicheli Bilance di Demicheli F. & C. SNC |
| Z6336F764F |
DETERMINA 51 RINNOVO FIRMA SEGRETARIO E ATTIVAZIONE FIRMA NUOVO SINDACO |
170,00 € |
BASE SISTEMI SRL con unico socio |
| Z0C372D243 |
DETERMINA 34 ACQUISIZIONE PROGRAMMA TARI E TRIBUTI |
1.300,00 € |
SISCOM SPA |
| Z003719C24 |
DETERMINA 33 IMPEGNO SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINO AL 31/12/2022 |
9.000,00 € |
GI GROUP SPA |
| Z2D372E5F1 |
DETERMINA 78 SOSTITUZIONE MANICHETTA E FORNITURA N. 2 SAFE CRASH |
125,00 € |
MINERVA ANTINCENDIO SSRL |
| Z30372E5C5 |
DETERMINA 74 LAVORI RIMOZIONE AMIANTO E NUOVA COPERTURA TETTO AUTORIMESSA MEZZI P.ZZA RESISTENZA |
1.255,00 € |
CO&SA ENGINEERING SRL |
| Z58371E0F6 |
DETERMINA 73 INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE FINO AL 31/12/2022 |
4.600,00 € |
GLI AIRONI COOP.SOCIALE DI SERVIZI ARL |
| ZC0390C505 |
DETERMINA 21-ABBONAMENTO POSTA SINDACO |
655,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| ZDA38472FF |
DETERMINA 85 ASSISTENZA LEGALE DON VENTURA |
2.500,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MASERA |
| Z59371DD4F |
DETERMINA 70 INCARICO SUPPORTO UFF TECNICO FINO AL 31/12/2022 |
3.900,00 € |
DONATO CRISTIANO |
| ZB536F49BD |
DETERMINA 66 SISTEMAZIONE ANOMALIE MEZZI ESTINGUENTI |
865,00 € |
MINERVA ANTINCENDIO SSRL |
| Z7E36F499F |
DETERMINA 66 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ESTINGUENTI |
1.166,00 € |
MINERVA ANTINCENDIO SSRL |
| Z4C36D027E |
DETERMINA 64 IMPEGNO SERVIZI TECNICI RIGENERAZIONE P.ZZA MUNICIPIO/P.ZZA RESISTENZA |
34.500,00 € |
CO&SA ENGINEERING SRL |
| ZE136E9F3B |
DETERMINA 60 - IMPEGNO ACQUISTO TESSERE CASETTA ACQUA |
232,80 € |
H2S Srl |
| ZB23649485 |
DETERMINA 42- SERVIZIO CAMPIONAMENTO ACQUA BOILER DON VENTURA |
500,00 € |
Neolac srl |
| ZAC36F1840 |
DETERMINA 63- ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA SERVIZI ESTERNI
DETERMINA 119-INTEGRAZIONE ACQUISTO... |
1.509,52 € |
Ferramenta Epis di Epis Stefano |
| ZC836A4C68 |
DETERMINA 52- IMPEGNO PROGETTAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO ASILO |
500,00 € |
Grasso Teresa |
| Z0A36DACF4 |
DETERMINA 59-ACQUISTO BIDONI RACCOLTA VERDE, BIODEGRADABILE, VETRO |
747,50 € |
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. |
| Z8936DACDE |
DETERMINA 58-COMPILAZIONE MODELLO ORSO E MUD |
1.750,00 € |
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. |
| Z7336A26CA |
DETERMINA 45-IMPEGNO SPESA TARGA PERSONALIZZATA PER ESTERNO |
400,00 € |
Caffaro Rore Luigi & C. S.n.C. |
| ZDA36C57ED |
DETERMINA 47- SOSTITUZIONE E POSA VETRI ANTINFORTUNIO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA |
450,00 € |
VETRERIA CATTANEO SNC |
| ZA836A2468 |
DETERMINA 44-ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS FS817YG |
768,03 € |
AMIOTTI LIVIO |
| Z01369B7AA |
DETERMINA 51-MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT DOBLO' |
315,23 € |
AUTOFFICINA VAMA S.N.C. |
| Z7C369B680 |
DETERMINA 50-IMPEGNO MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO |
3.000,00 € |
LA NUOVA RINASCENTE |
| ZD136A2B89 |
DETERMINA 30-SERVIZI ASSISTENZA LEGALE GESTIONE DON VENTURA/WELFARE |
3.500,00 € |
TROMBIN CISELLA |
| 9225315AC3 |
DETERMINA SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA, PROGETTAZIONE, MESSA A NORMA, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE,... |
118.950,00 € |
ZANETTI SRL |
| Z2B35D06ED |
determina 22-acquisto volumi |
214,00 € |
PRESS GRAFICA SRL |
| 935571978D |
DETERMINA LAVORI MANUT. RIMOZIONE AMIANTO P.ZZA RESISTENZA |
37.455,20 € |
IMMOBILIARE CASTELLO S.R.L. |
| ZE2363CDAD |
DETERMINA 39-IMPEGNO TINTEGGIATURA CASETTA ACQUA |
655,20 € |
PITTORE DEL 2000 DI FABIO ZANINO |
| ZD535EC4C7 |
DETERMINA 07-FORNITURA AUTOIMBUSTANTI PER SANZIONI |
685,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z3735C9386 |
DETERMINA 06-ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI |
1.000,00 € |
APKAPPA SRL |
| ZF73567A67 |
DETERMINA 05-SERVIZI TELEMATICI 2022-2023 |
648,00 € |
Anci Digitale S.p.A. |
| Z8F35287F1 |
DETERMINA 04-ACQUISTO LETTORE GREEN PASS CON STAMPA |
421,60 € |
Infordata Sistemi Srl |
| Z8E35056D8 |
DETERMINA 03-AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA |
6.960,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZD635022AD |
DETERMINA 03-SISTEMA RILEVATURA TEMPERATURA |
500,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZB935021B9 |
DETERMINA 03-TELECAMERA ABBANDONO RIFIUTI |
1.500,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZEB350207E |
DETERMINA 03-SISTEMA INFRAZIONI SEMAFORICHE |
11.520,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZF33501FB5 |
DETERMINA 03-SISTEMA LETTURA TARGHE |
415,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z053501E4F |
DETERMINA 03-SISTEMI SORVEGLIANZA FINO AL 30/04/2022 |
1.360,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z093501A7C |
DETERMINA 03-CANONE BOX 6 DISSUASORI |
1.944,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| ZDA3501702 |
DETERMINA 02-SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO PRA |
333,70 € |
Anci Digitale S.p.A. |
| ZC0365D9E3 |
DETERMINA 04-ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI 12/06/2022
DETERMINA 08-IMPEGNO PER PRATICHE ELEZIONI... |
625,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| Z0F3647650 |
DETERMINA 03-MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE |
1.050,00 € |
SISCOM SPA |
| Z5E35605AB |
DETERMINA 02-ACQUISTO MATERIALE ANAGRAFE |
537,15 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| Z153514BB4 |
DETERMINA 01-IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE ANAGRAFE |
520,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| Z5C3601BAF |
DETERMINA 31-IMPEGNO MANIFESTAZIONI 25 APRILE |
320,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| Z3035D908F |
DETERMINA 26-REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS FS817YG |
110,00 € |
Studio Consulenza Automobilistica di Cerastico Luigi e C. sn c |
| ZE935D0727 |
DETERMINA 21-RIPARAZIONE EDILE MURETTO SCUOLA MATERNA |
270,00 € |
COSTRUZIONI EDILI MARLANO PIERO |
| Z0135D075F |
DETERMINA 20-IMPEGNO SANIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO |
300,00 € |
LA NUOVA RINASCENTE |
| ZC5358B258 |
DETERMINA 15-INCARICO MANUTENZIONE IDRAULICA VARI IMMOBILI COMUNALI |
1.941,00 € |
L'Idraulico di Cocchetti Edoardo s.r.l. |
| Z8D356E428 |
DETERMINA 14-INCARICO RESP. DPO ANNO 2022 |
750,00 € |
MANGILI LUIGI |
| Z09356064A |
DETERMINA 13-IMPEGNO RILEGATURA DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO |
468,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| ZD6350D424 |
DETERMINA 18-IMPEGNO ACQUISTO BUONI PASTO E MANIFESTI |
260,80 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| ZAF350754F |
DETERMINA 08-CONVENZIONE CAAF/CISL (BONUSU LUCE,GAS,ACQUA, SOCIALE) |
500,00 € |
Servizi integrati Cisl Lombardia Srl |
| Z5834F3D9A |
DETERMINA 06-AFFIDAMENTO ASSISTENTE BIBLIOTECA 01/02/2022 AL 10/07/2022 |
3.578,00 € |
GLI AIRONI COOP.SOCIALE DI SERVIZI ARL |
| Z5134E9022 |
DETERMINA 02-ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI 01/01/2022 AL 08/06/2022 |
5.500,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS |
| ZCE34C4E03 |
DETERMINA01-AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2022 |
38.000,00 € |
Rodionova Galina |
| ZDE3650C3B |
DETERMINA 26-INCARICO SERVIZIO PROFESSIONALE ANNO 2022 |
1.840,00 € |
FERRARI LUIGINO |
| ZD235C92CA |
DETERMINA19-IMPEGNO AGGIORN. INVENTARIO/CONTO ECON-PTRIMONIALE |
2.250,00 € |
PROGEL SRL |
| ZE335B1375 |
DETERMINA 17-IMPEGNO SOMMINISTRAZIONE LAVORO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 |
4.500,00 € |
GI GROUP SPA |
| Z3C35AB56C |
DETERMINA 16-IMPEGNO NOLEGGIO CENTRALINO 01/01/2022 AL 30/04/2022 |
480,00 € |
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. |
| Z35359A5E8 |
DETERMINA 15-ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI |
840,00 € |
Valsecchi Cancelleria S.r.l. |
| Z05355054F |
DETRMINA 12-IMPEGNO MODULO INIZIO/FINE MANDATO |
400,00 € |
APKAPPA SRL |
| ZA6354FCBD |
DETERMINA 11-IMPEGNO PEF GESTIONE RIFIUTI 2022/2025 |
650,00 € |
PERK SOLUTION SRL |
| Z05353E7FE |
DETERMINA 10-STAMPA E IMBUSTAMENTO IMU-TASI 2016/20217 |
170,00 € |
MAGGIOLI TRIBUTI M.T. SPA |
| Z4F353E854 |
DETERMINA 09-ELABORAZIONE PEF TARI 2022 |
2.600,00 € |
MAGGIOLI TRIBUTI M.T. SPA |
| Z3D353E766 |
DETERMINA07-ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI |
895,00 € |
BENE ASSICURAZIONI SPA |
| Z9A35260BF |
DETERMINA 06-ACQUISTO MATERIALE UFFICI |
423,95 € |
Mondoffice S.r.l. |
| Z49352607C |
DETERMINA 05-ACQUISTO TONER PER UFFICI |
248,38 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| Z9B351640E |
DETERMINA 03-ACQUISTO AG PER ACCERTAMENTI |
2.000,00 € |
POSTEITALIANE |
| Z993514BFC |
DETERMINA 02-FORNITURA ANTIVIRUS |
495,00 € |
NOVA UFFICIO SRL |
| ZE735075B2 |
DETERMINA 01-IMPEGNO SERVIZI STIPENDI |
1.404,00 € |
ALMA S.p.A. |
| Z393661A7D |
DETERMINA 44-ACQUISTO TONER PER STAMPANTE |
176,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| Z66363D860 |
DETERMINA 40-REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE VIA EUROPA |
4.879,88 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z5B35E47BB |
DETERMINA 34-SERVIZIO PERIODICO CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO E VIA ALLA PISTA |
423,15 € |
Ticino Società Servizi S.r.l. |
| Z6235E44B7 |
DETERMINA 32-ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DEL VERDE |
655,00 € |
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. |
| ZCA35D1654 |
DETERMINA 29-INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE PER PULIZIA AREE VERDI 01/04/2022 AL 30/06/2022 |
2.100,00 € |
GLI AIRONI COOP.SOCIALE DI SERVIZI ARL |
| ZC835CAAEB |
DETERMINA 26-INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE 01/01/2022 AL 31/12/2023 |
933,30 € |
MA.RI.PA ASCENSORI SRL |
| Z9935A4925 |
DETERMINA 25-MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA CAMINO CENTRALE TERMICA |
860,00 € |
COSTRUZIONI EDILI MARLANO PIERO |
| Z8F35C5CCE |
DETERMINA 24-FORNITURA E DISTRIBUZIONE SACCHI DIFFERENZIATA |
6.570,00 € |
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. |
| ZB835C03D9 |
DETERMINA 22-INCARICOO SUPPORTO UFF TECNICO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 |
1.950,00 € |
DONATO CRISTIANO |
| ZD73597E3B |
DETERMINA 20-MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANT'AGOSTINO |
18.698,06 € |
BIANCHI SCAVI DEI F.LLI BIANCH I S.N.C. |
| Z5638ABAAF |
DETERMINA manutenzione casetta acqua fino 31/12/2023 |
3.600,00 € |
H2S Srl |
| Z5E3551865 |
DETERMINA 14-ACQUISTO LAMPADINE VOTIVE CIMITERO |
131,15 € |
LSG DI GARDIOLO ALESSANDRO |
| Z93353DA4D |
DETERMINA 13-ACQUISTO TESSERE PESO PUBBLICO |
262,00 € |
Demicheli Bilance di Demicheli F. & C. SNC |
| ZE13521C9F |
DETERMINA 10-ACQUISTO FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI 01/02/2022 AL 31/01/2023 |
38.000,00 € |
LOMELLINA GAS SRL |
| ZA5350F7F5 |
DETERMINA 08 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
136,00 € |
Allmed s.r.l. |
| Z61350D205 |
DETERMINA 06 - SERVIZIO URGENTE SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI |
160,00 € |
LA NUOVA RINASCENTE |
| Z1E34F2EF3 |
DETERMINA 04 - ACQUISTO PROGRAMMA PER GENERAZIONE FILE XML |
120,00 € |
Assocons S.r.l. |